內部控制工作總結

時間：2024-06-12 11:06:09 工作總結我要投稿

內部控制工作總結

　　總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，我想我們需要寫一份總結了吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎？下面是小編為大家收集的內部控制工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內部控制工作總結

內部控制工作總結1

　　根據公司要求，我處對本部分觸及的工作進行了周全梳理、自查，詳細環境以下：

　　1、促成安定標準化，履行全進程風險辦理，美滿公司安定辦理系統

　　從xx年起，我處入手下手牽頭促成公司安定標準化工作。在原有職業健康安定辦理系統的根本上，我處比較安定標準化典范，訂定安定標準化履行方案，料理公司各關鍵各層次安定辦理流程，美滿規章軌制、功課安定辦理和構造現場安定整治。經過議定兩年的艱苦工作，公司于20xx年11月27日經過議定市安監局化學品掛號辦構造的達標驗收，到達國度安定標準化二級企業要求。

　　安定標準化的核心是履行全進程風險辦理，建立PDCA辦理模式，連續改革安定績效。根據這一要求，我處每一年構造各單位進行一次周全的安定風險辨識和風險把握結果評價；對查驗、技改、變動等非老例活動，堅定要求在履行前進行風險評價，訂定落實風險把握辦法，履行中進行查抄確認，履行掉隊行驗證和結果評價；特別對龐大危機源、龐大風險，要求訂定預案和專項把握方案。經過議定這些伎倆，包管公司出產運行中的安定風險時候處于可控狀況。

　　2、建立美滿公司規章軌制，典范各關鍵安定辦理

　　為典范公司各層面、各關鍵的安定辦理，我處于20xx年構造相干本能機能部分對企業安定辦理軌制進行周全梳理，補充美滿，經過議定8個月艱苦工作，構成《安定辦理軌制匯編》。這本軌制匯編，包括綜合辦理、構造辦法、危機功課、技巧典范、職業衛生5大類43個軌制。跟著局勢的變化，我處及時構造對匯編進行評審和修訂，并于本年上半年公司結束對原匯編的周全修訂，出臺公司《安定辦理軌制》（20xx版），將公司安定辦理軌制從本來的5大類43個軌制美滿為10大類62個軌制。使公司層面、各關鍵的安定辦理從軌制層面連續符合國度法律標準、標準和其他要求。

　　3、典范功課票證臺帳，嚴厲危機功課審批，確保出產進程安定

　　比年來，我處連續改革和美滿公司各種安定辦理臺帳和功課票證，到如今為止，已建立了24個安定辦理臺帳和10個危機功課票證，并教導各單位精確典范利用。出產現場是我處安定辦理工作的重心，安排2人專門當真危機功課審批和現場安定辦理，確保危機功課全進程在有效監控內。

　　4、展開安定查抄，排查各種隱患和題目，鞭策安定軌制和規程的'落實

　　我處堅定每個月構造一次全廠性綜合查抄，每禮拜別離對龐大危機源、關鍵裝配、緊張物料管線、危機場合安定查驗功課進行一次專項查抄，每天對全公司出產現場進行不按期的巡回查抄，發覺隱患和題目責令責任單位或人員進行整改，如本日前三季度排擠隱患和題目78項、下隱患整關照書6份、發違章告知卡3份，有效地將清除變亂隱患、典范人員行動，包管公司安全出產平常進行。

　　5、展開安定教誨，進步全員安定本質

　　我處嚴厲履行“三級安定教誨”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教誨，同時鞭策、查抄2、三級安定教誨，使他們熟悉、把握必要的安定技巧知識和自我防護技巧，到達要求后方可上崗操縱。監督二級單位對調崗、轉產、復工人員，按要求進行安定技巧和崗亭操縱法的培訓，經考核合格后才華上崗功課。對外來單位人員嚴厲進行公司級安定教誨，并功課地點單位進行車間級安定教誨，經考核合格后才許可其施工功課。我處每季度針對各班組的實際環境訂定班組安定活動籌劃，式樣進修資料，教導各班組展開安定活動，并每個月進行查抄確認，包管了安定活動的質量。我處按期識別特種功課人員培訓要求，訂定培訓籌劃，創辦培訓班，使全公司特種功課人員有效持證率始終保存100%。

　　6、展開職業衛生工作，加強員工工作保衛

　　我處按國度要求按期報告公司功課場合職業風險身分，按期構造職工進行職業健康查抄，對發覺的題目立即和諧相干單位予以辦理，建立健康了職業健康監護檔案。按期構造職業風險身分監測，并向職工公示；鞭策各單位加強職業衛生辦法和功課場合的辦理，包管風險身分濃度（強度）符合國度標準，保險職工健康。及時按標準為職工配發工作防護用品，并教導職工精確利用，有力地保險了職工的健康安定。

　　7、美滿應救助濟預案系統，按期構造練習練習，加強應急響應本領

　　20xx年，我處構造式樣公司化學變亂應救助濟預案。經過議定連續美滿，如今已建立了較美滿的應急預案系統：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現場處理方案，建立了分級響應機制，美滿了應急響應流程，有益于進步公司應急響應本領。每一年構造一次綜合或專項練習練習，每半年構造各關鍵裝配重點部位進行一次現場處理方案練習練習，連續進步公司應急響應本領和全員的應急處理技巧。

　　8、按辦理有關證照，包管公司合法策劃

　　公司安排由我處當真辦理的證照包括安全出產允許證、危機化學品掛號證、易制毒化學品出產備案證、監控化學品出產特別允許證、產業品出產允許證等。我處根據響應考核細則，進行資料文件編寫料理、構造出產現場整改，均如期按時結束了取證換證工作。

　　9、嚴厲安定考核，進步安定績效

　　我處嚴厲履行公司安定風險責任考核軌制，堅定每個月對各單位安定目標兌現環境、安定責任落實環境、安定雙基工作結束環境進行周全查抄考核，發起改正防備辦法和籌劃，增進了安定責任制的落實和公司集體安定績效的進步。

　　從整體上講，安定辦理交易流程是順暢的、安定風險獲得有效把握。但還存在很多不肯定身分的感化，比如人員安定行動的把握是一個難點、現場隱患是動態變化的。這就要求我們還要進一步美滿安定標準化工作，特別是要珍視細節的辦理。

內部控制工作總結2

　　為貫徹落實興安盟財政局《轉發內蒙古自治區財政廳關于開展行政事業單位內部控制基礎評價工作的通知》(興財會〔20xx〕22號)文件精神，進一步指導和促進各單位開展內部控制建立和實施工作，根據財政廳《內蒙古自治區財政廳關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的'通知》(內財會〔20xx〕1093號)文件要求，科右前旗財政局結合我旗實際，積極布置此項工作。為做好行政事業單位內部控制基礎性評價工作，科右前旗財政局認真做好《內控規范》的宣傳貫徹落實，并嚴格加以落實，確保內控工作的順利實施。向各預算單位轉發了興安盟財政局文件，明確要求各單位加強組織領導，健全工作機制，“一把手”負總責，親自抓內控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統籌安排。要求在主要負責人的領導下，依據文件要求認真組織開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作，完成自查并認真撰寫行政事業單位內部控制基礎性評價工作報告。建立并嚴格執行行政事業單位內部控制制度，對于規范會計行為，提高會計信息質量，強化管理，控制風險，防止、發現、糾正錯誤與舞弊行為等具有重要作

內部控制工作總結3

　　1、操守和價值觀

　　誠信和道德價值觀念是控制環境的重要組成部分，影響到重要業務流程的設計和運行。內部控制的有效性直接依賴于負責創建、管理和監控內部控制的人員的誠信和道德價值觀念。單位是否存在道德行為規范，以及這些規范如何在單位內部得到溝通和落實，決定了是否能產生誠信和道德的行為

　　（1）.領導的操守和價值觀具有杠桿作用

　　誠信的原則和道德價值觀，主要取決于單位負責人。嚴格一致地保持誠信行為和道德標準，任何人不得凌駕于內部控制制度之上。負責人要以身作則，并傳達給全體職工。

　　（2）.制定行為準則和其他原則

　　明確可以接受的商業行為，利益沖突的處理方式，員工行為的道德標準并確保這些準則和原則的有效執行。對員工精神規范、儀容儀表、工作紀律、待人接物、環境衛生以及組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規定。

　　可通過標語、宣傳冊、培訓等手段，推動內部員工對單位理念的理解和接受，使員工理解和把握單位文化和管理理念。（3）.處罰規定

　　對于背離單位政策和程序，違反行為準則的行為，能夠采取補救施。保證這些措施被單位員工所知悉。

　　（4）.管理者對干涉正常程序或凌駕制度行為的態度

　　應一貫重視管理者對于干涉正常程序或越權行為的態度。

　　（5）.面臨不現實的目標的壓力

　　管理層在制定關鍵績效指標時，要考慮適當，過高的不現實的目標會導致員工喪失積極性和舞弊。

　　2、管理哲學和經營風格

　　單位管理者的觀念、方式和風格，通常會從三個方面極大地影響控制環境：第一、管理者對待風險的態度和控制風險的方法；第二、為實現預算和其他財務及經營目標，對內部控制的重視程度；第三、管理者對會計報表所持的態度和所采取的行動。

　　（1）管理層的主導作用

　　管理層負責單位管理服務活動的運作以及管理策略和程序的制定、執行與監督。控制環境的每個方面在很大程度上都受管理層采取的措施和作出決策的影響，在管理層以一個或少數幾個人為主時，管理層的理念和經營風格對內部控制的影響尤為突出。

　　（2）管理理念

　　管理層的理念包括管理層對內部控制的理念，即管理層對內部控制以及對具體控制實施環境的重視程度。管理層對內部控制的重視，將有助于控制的有效執行。本單位負責人如果不重視內部控制，甚至反對內部控制，那么該單位的內部控制制度就是紙上談兵，就是一句空話。衡量管理層對內部控制重視程度的重要標準，是管理層收到有關內部控制弱點及違規事件的報告時是否作出適當反應。管理層及時地下達糾弊措施，表明他們對內部控制的重視，也有利于加強本單位內部的控制意識。

　　（3）管理層的經營風格

　　管理層的經營風格是指管理層所能接受的業務風險的性質。

　　管理哲學和經營風格通常對企業有普遍深入的影響。這些影響是無形的，但可以找到一些積極和消極的標志。

　　3、文化建設

　　文化建設是行政事業單位的靈魂，是推動行政事業單位發展的不竭動力。它包含著非常豐富的內容，其核心是行政事業單位的精神和價值觀。這里的價值觀不是泛指行政事業單位管理中的各種文化現象，而是行政事業單位中的員工在從事工作與管理中所持有的價值觀念。行政事業單位應當重視文化建設在實現發展戰略中不可或缺的.作用，加大投入力度，健全保障機制，防止和避免形式主義。單位應當根據發展戰略和自身特點，總結優良傳統，挖掘文化底蘊，提煉核心價值，確定文化建設的目標和內容。單位主要負責人應當在文化建設中發揮主導作用，以自身的優秀品格和腳踏實地的工作作風帶動影響整體團隊，共同營造積極向上的文化環境。行政事業單位員工應當遵守員工行為守則，忠于職守，勤勉盡責。

　　行政事業單位應當建立文化評估制度，分析總結文化在單位發展中的積極作用，研究發現不利于單位發展的文化因素，及時采取措施加以改進。單位文化評估，應當重點關注單位核心價值的員工認同感、品牌的社會認可度、參與各種文化的融合，以及員工對單位未來發展的信心。

　　（二）風險評估

　　風險評估是行政事業單位及時識別、系統分析管理服務活動中與實現內部控制目標相關的風險，并合理確定風險的應對策略。風險因素、風險事件和風險結果是風險的基本構成要素，風險因素是風險形成的必要條件，是風險產生和存在的前提。

　　行政事業單位的風險評估程序應該考慮相關風險的跡象，可能影響單位目標實現的外部和內部因素，并且這些程序應該分析風險，并且提供一個管理風險的基礎

　　源于風險意識的風險管理主要包括風險分析、風險評價與風險控制三大部份。

　　風險具有不確定性，受多種事件發生的概率所決定。因此，預測和防范有一定難度。追求風險與收益的均衡優化。

　　1、風險控制目標

　　內部控制是為實現組織的目標，因而，風險控制是為實現組織的目標服務的。行政事業單位要根據管理和服務要實現的目標，評估影響目標實現的相關風險，分析原因。

　　為有效實施風險控制，我局組織相關人員按一定程序組織實施風險評估和應對工作。風險控制組織實施的流程是：①制定風險管理規劃；②風險辯識；③風險評估；④風險管理策略方案選擇；⑤風險管理策略實施；⑥風險管理策略實施評價。

　　2、風險承受能力

　　行政事業單位開展風險評估，應當準確識別與實現控制目標相關的內部風險和外部風險，確

　　定相應的風險承受度。風險承受度是行政事業單位能夠承擔的風險限度，包括整體風險承受能力和業務層面的可接受風險水平。

　　完全規避各種風險是不可能的，這種認識不符合辯證思維。因而，行政事業單位應當評價單位的風險承受能力，以確定當外部或內部因素變化帶來風險時，哪些風險是可以承受的，哪些風險必須規避和防范。

　　風險承受能力與行政事業單位管理服務活動的性質、社會影響、權利責任、經濟后果、客戶評價等相關。工作性質特殊、社會影響大、經濟后果嚴重的單位，風險承受能力小，反之，風險承受能力可能大一些。

　　單位規模比較大、資源實力強、法律法規懲罰力度小的行政事業單位，風險承受能力較大。反之，風險承受能力可能小一些。

　　風險承受能的評價取決于風險可能造成的損失與規避風險所發生的支出或成本相關，包括經濟成本、社會成本、政治成本等

　　3、風險識別

　　風險識別是發現風險和評估風險大小的程序。行政事業單位的風險識別和評估程序應該考慮相關風險的跡象，包括管理層面和服務活動層面。風險識別和評估程序應該考慮可能影響目標實現的外部和內部因素，并且應該分析風險

內部控制工作總結4

　　按照財政部門關于做好行政事業單位內部控制工作的部署要求，我所高度重視，及時召開動員部署會議，明確內控目標、落實責任，加大宣傳培訓，內控制度貫徹執行初見成效。下面將我所20xx年以來內部控制工作總結如下。

　　一、工作成效

　　強化組織領導。按照區財政局、區住建局關于做好行政事業單位內部控制有關要求，建立內部控制領導小組，切實加強對內部控制規范實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內控規范的實施到位。強化對干部職工的宣傳教育，組織學習行政事業單位內部控制規范工作的重要意義、程序管理和具體內容，營造了貫徹實施內控規范的良好氛圍。

　　狠抓制度建設。在堅持內控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我所內部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內控制度，大大提高了管理服務水平及風險防范能力。如：實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經濟活動的預算約束；實現資產歸口管理，定期盤點，賬實相符；實行合同歸口管理，規范了合同簽訂與監督履行；按照國家統一的會計制度編制財務報告；對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規定執行；加強信息化建設，基本實現了單位的經濟活動與內控流程的信息化等等。

　　從嚴規范管理。結合我所實際制定了行政事業單位內部控制工作相關管理制度，將“三公經費”政府采購、固定資產、建設項目、預算決算和財務收支等各項需內控的項目歸類整理，并對風險點高的財政專項資金實施的重點崗位制定嚴格的風險防控責任制度和操作規程，并具體細化到責任人，確保內控工作有崗有責有人抓。

　　強化協調聯動。建立了向上與區財政等部門上下級之間、不同部門不同崗位之間、各種管理服務活動之間良好的溝通環境和條件的聯動協調工作機制，保證內部控制功能發揮的信息與溝通的需求。并定期召開協調聯系會議，研究解決具體實施過程中出現的問題和下一步內控工作部署。同時，節開支陪財源。嚴控“三公經費”和沒有必要的開支，對園林車輛進行嚴格管理。

　　二、存在問題與建議

　　盡管我所內部控制工作有取得初步成效，但還存在一些問題和不足，如：一是對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發展、輕控制，把內部控制看成僅是財務部門的事。二是內部控制制度不完善。雖然制定了一系列內控制度，但未能嚴格執行，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，內部控制制度未能發揮應有的作用。三是信息與溝通銜接不夠。業務股與辦公室、上級主管部門溝通協調還不夠等等。需要我們在今后工作中堅持問題導向，抓整改、強舉措、建機制。

　　內部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內控培訓力度，推動內部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業的健康、可持續發展。

　　在行政事業單位范圍內全面開展內部控制建設工作，是貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的`《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。按照《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》要求，行政事業單位應于20xx年底前完成內部控制建設實施工作。根據財政部和省財政廳開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的統一部署，我州行政事業單位內部控制基礎性評價工作全面啟動，通過“以評促建”，加快我州行政事業單位內部控制建設，確保年底實現工作目標。

　　行政事業單位內部控制建設，是指單位為合理保證單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整等目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價工作，一方面，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，使各單位在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數，圍繞重點工作開展內部控制體系建設；另一方面，旨在發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前如期完成內部控制建立與實施工作。

　　為做好我州的行政事業單位內部控制基礎性評價工作，州財政局擬定了工作方案，明確要求各單位在單位主要負責人的直接領導下，依據相關文件要求認真組織開展內部控制基礎性評價工作，在10月底前完成自查并認真撰寫行政事業單位內部控制基礎性評價報告。州財政局將根據各單位自查情況開展重點檢查，督促各單位年底前完成內部控制規范的實施工作。

內部控制工作總結5

　　xx年以來，結合個人金融業務特點，我部著重在相關業務品種的業務流程整合，相關制度建設，業務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署。現將我部近期內控工作報告如下：

　　一）業務。

　　我部對信用卡業務開展了檢查，客戶檔案，密碼信封，庫存及成品的帳實相符。

　　二）加強了內控合規建設。

　　對內控合規員開展了調整和落實，根據個人金融部現實情況，規定副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內控合規員。并計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規定合規員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。

　　三）強調業務學習和規章制度學習的重要性。

　　每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業務知識，政策法規和規章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養員工正確的人生觀，價值觀和道德觀。

　　四）對外圍系統的柜員開展全面清理。

　　因近期全轄業務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統和零售信貸系統的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內控管理水平，保持各項業務的健康持續發展，采取三項措施，強化全行的內控管理工作。

　　1、加強內控精細規范化管理。

　　在認真總結經驗，查找工作不足和內控管理漏洞的基礎上，由內控合規部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內控管理，操作規范標準，細化控制管理環節，規范監督檢查程序，完善內控管理中發現問題的整改，處罰措施，力求做好內控管理的每一項工作，實現科學管理目標。依此方案各專業部室結合自身實際也制定了內控精細規范管理的`工作計劃。

　　2、加大對市行部室內控管理考核掛鉤的力度。

　　為了強化市行部室落實內控管理職責，從今年起，把上級行及外部監管部門的各類檢查發現的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經營績效考評得分。考核時，根據發現問題的性質嚴重程度將問題分為一般問題，較嚴重問題，嚴重問題，重大違規問題四個層次及檢查發現問題整改率進行考核，按項目分別統計，累計扣分。

　　3、加大對信貸業務，銀行卡業務，電子銀行等重點業務的檢查力度。

　　進一步規范操作程序，特別是力求信貸業務管理工作有一個新的突破，全面扭轉管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現全年無案件，無事故的總體目標，確保信貸業務和其他各項業務全面，健康，穩定，持續發展。

內部控制工作總結6

　　為提高行政事業單位管理水平，嚴肅和規范財經秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，推進服務型政府建設。財政部20xx年出臺了《行政事業單位內部控制規范(試行)》、20xx年發布了《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》、20xx年發布了《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》。這些意見或辦法，對改進公共服務的質量和效率，把權力關進制度的籠子里，加強廉政風險防控機制建設，都具有重要意義。

　　內部控制是行政事業單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。如何將內部控制的基本原理與檢驗檢疫部門的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是我們需要繼續加強的工作。為此，我們應當以本次內部控制基礎性評價為契機，全力推動內部控制建設。

　　加強組織領導，建立聯合推進的工作機制。檢驗檢疫行政事業單位要充分認識內控工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，一把手負總責，親自抓內控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統籌安排，研究制定切實可行的內控規范實施方案并嚴格加以落實，努力形成領導模范帶頭，人人遵守內控和內控面前無例外的內控工作氛圍和機制。單位內部的相關職能部門特別是財務、紀檢監察部門要對內控的貫徹實施工作負責，統籌部署，相互配合，聯合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等各項工作。其他部門要積極配合主動作為，將自身的業務管理融入到內部控制范圍內，審視管理職能依據、業務流程和程序、成果輸出等，形成權力制約的管理閉環，全面推動檢驗檢疫內部控制建設。

　　以評促建，充分發揮兩表一圖、質量體系作用。檢驗檢疫行政事業單位要按照內控基礎性評價的文件要求，在做好基礎性評價的基礎上，按照評價指標評分表的具體情況，結合自身實際情況，有序推進內控建設，抓好建立健全內部管理制度、實施業務流程再造、強化信息系統建設、定期開展內控自我評價等重要環節，把內控規范的各項制度要求逐項落實到位。前些年，有些單位通過建立兩表一圖、健全內部質量體系，積累了一些內部控制建設成果，在借鑒近期反腐敗的經驗做法基礎上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制：

　　一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。

　　二是完善單位經濟活動決策、執行和監督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢拒腐防變的`制度防線;

　　三是建立預決算、政府采購、資產管理等部門和崗位間的溝通協調機制，形成管控合力，確保資產的合理配置和有效使用。

　　順勢應變，持續推動內部控制的建設。建立健全檢驗檢疫行政事業單位內部控制是一個循序漸進的過程，需要統籌規劃、分步實施、漸進推進，因此，不可能一蹴而就，也不可能建成后就故步自封，它應該是一個開放、動態、循環的系統工程，必須隨著形勢任務要求的變化、政策法規的調整、單位內部管理風格的變化以及領導對風險的承受程度，而進行適時適度的調整，單位層面的內部控制如此，業務層面的內部控制也是如此。特別是業務層面的內部控制，應當充分借鑒權威部門如各級紀委發布的警示或巡視通報以及審計署審計報告，及時查找和分析自身管理中的業務流程或環節上的不足和漏洞，補足短板防范風險，內部控制建設永遠在路上。

　　統分結合，正確處理好標準化和個性化的關系。雖然各檢驗檢疫行政事業單位開展的經濟活動有較大的差異，但其管理活動的本質有許多相同或相似的地方，因此內控建設的模塊化、標準化有其實踐的基礎。基礎性評價指標評分表也給我們提供了內控建設標準化樣本通道，比如內部控制建設啟動、單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任、不相容崗位與職責分離控制、預算業務管理控制、收支業務管理控制、政府采購業務管理控制、資產管理控制、建設項目管理控制、合同管理控制等，雖然各單位具體做法上有些差異，主要體現在控制環節由不同部門控制、控制流程有長短外，其主要的管控思路和措施基本上還是一脈相承的。個性化更多地體現在結合自身的情況，對相關制度做相應的調整。因此，在檢驗檢疫管理類型相似的單位，建立標準化內控是可行和有效的。

　　強化內外監督，保證內控工作順利開展。內外監督是內控建設的要素之一，也是內控得以貫徹執行的重要保障機制。檢驗檢疫部門要建立健全內部監督制度，明確各相關部門在內部監督中的職責權限，對內部控制建立與實施情況進行內部監督檢查和自我評價，內部監督部門與內部控制建立、實施部門保持相對獨立。財務、紀檢部門要對單位內部控制建立和實施及評價情況進行監督檢查，適時有針對性地提出檢查意見和建議，并督促進行整改。要充分發揮財政、審計、專業機構和社會公眾，強化對檢驗檢疫行政事業單位內控執行效果的監督，將其納入政務公開的范圍內，促使檢驗檢疫部門不斷完善內控制度體系建設，提高內控管理水平。

內部控制工作總結7

　　為進一步提高內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，湘潭市審計局以規范經濟和業務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以規范關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施為關鍵，扎實開展了內部控制建設工作，進一步建立健全了內部控制相關制度，構建了較為完善的內部控制體系。

　　一、黨組重視，組織領導有力

　　為切實加強對內部控制建設工作的組織領導，全力推進內部控制建設工作，該局成立了內部控制建設工作領導小組，由黨組書記、局長任組長，黨組副書記、副局長和分管財務工作的局領導任副組長，其他領導班子成員為成員，負責內部控制建設工作的組織領導；領導小組下設辦公室，由財務負責人兼任辦公室主任，成員包括法制審理科和監察室負責人、會計、出納，承辦內部控制建設工作的具體事宜。堅持將內部控制建設工作納入局長辦公會議的議事日程，著力研究和解決工作實施過程中存在的困難和問題。該局主要負責人多次主持召開工作會議，研究制定工作方案，安排部署相關工作，切實形成了“一把手”負總責、分管領導具體抓、班子成員協助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進了工作的順利開展。

　　二、準備充分，前期工作扎實

　　為確保內部控制建設工作取得實效，該局堅持多措并舉，積極籌備各項前期工作，作了較為扎實的準備。一

　　是制定工作方案。該局結合省、市相關文件要求和審計工作實際，研究制定了《湘潭市審計局內部控制建設工作方案》，明確了指導思想、總體目標、組織機構、實施步驟和工作要求，并將工作任務細化到人，納入對科室和個人的年終考核。對于未按要求如期完成責任范圍內的工作事項的科室和個人，取消評先評優資格。

　　二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會議、局務會議、局干部職工大會等會議，并充分運用局電子顯示屏、OA系統、印發宣傳資料等形式，廣泛宣傳《內控規范》的實施背景、重大意義、實施原則、實施要求等，在全局營造了實施《內控規范》的良好氛圍。

　　三是開展學習交流。組織領導小組辦公室成員赴兄弟市州審計局開展學習考察，充分汲取他們在內部控制建設方面的先進經驗和好做法，為開展內部控制建設工作提供借鑒。

　　四是組織培訓研討。組織局內部控制建設工作領導小組及其辦公室成員、各科（室、中心）負責人對《湘潭市行政事業單位內部控制建設工作資料匯編》和相關制度、文件進行專題培訓和學習，促進熟悉和掌握有關規定；組織科長以上干部開展內部控制建設工作專題研討，認真聽取他們對內部控制建設工作的意見和建議，為開展內部控制建設工作奠定基礎。

　　三、分步實施，工作成果豐碩

　　該局將內部控制建設工作分為梳理工作流程、健全內控制度、建立內控手冊和開展內控自評四個階段，明確了各個階段的工作任務，并分步推進，最終匯編形成了《湘潭市審計局內部控制工作手冊》，取得了較為豐碩的'工作成果。

　　一是構建了主要經濟活動的管理結構。該局對主要經濟活動的管理結構進行了有效設計，規定了各項業務活動的職能部門、崗位設置、不相容崗位、執行人員和監督部門，編制了《湘潭市審計局主要經濟活動的管理結構》，使得各相關部門和人員的權力和責任更為明確。

　　二是規范了權力運行和主要經濟業務控制的工作流程。該局將涉及到的16項行政權力的實施程序進行了明確，并繪制了16個工程流程圖。根據各項主要經濟業務的實際情況，細化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個，查找出各主要經濟業務活動中可能存在的風險點共48個，制定相應的主要防控措施共152條，并明確了各個流程中關鍵環節的責任主體。

　　三是建立健全了局機關各項內部控制制度。該局對照《內控規范》要求，對單位層面和業務層面的現有工作制度進行了全面梳理，結合審計工作實際和現實需要，收集整理包括“三定”方案、權力清單、行政權力實施程序和運行流程、議事決策、審計業務管理、財務管理（含各主要經濟業務管理）等方面的制度和辦法共15項，其中修改1項、補充4項，形成了內部分工協作、相互監督制約的體制機制，建立起較為完備的內部控制制度體系。

內部控制工作總結8

　　根據公司要求，我處對本部門涉及的工作進行了全面梳理、自查，具體情況

　　一、推進安全標準化，實施全過程風險管理，完善公司安全管理體系

　　從xx年起，我處開始牽頭推進公司安全標準化工作。在原有職業健康安全管理體系的基礎上，我處對照安全標準化規范，制定安全標準化實施方案，清理公司各環節各層次安全管理流程，完善規章制度、作業安全管理和組織現場安全整治。通過兩年的艱苦工作，公司于xx年11月27日通過市安監局化學品登記辦組織的達標驗收，達到國家安全標準化二級企業要求。

　　安全標準化的核心是實施全過程風險管理，建立pdca管理模式，持續改進安全績效。按照這一要求，我處每年組織各單位進行一次全面的安全風險辨識和風險控制效果評價；對檢修、技改、變更等非常規活動，堅持要求在實施前進行風險評價，制定落實風險控制措施，實施中進行檢查確認，實施后進行驗證和效果評價；特別對重大危險源、重大風險，要求制定預案和專項控制方案。通過這些手段，保證公司生產運行中的安全風險時刻處于可控狀態。

　　二、建立完善公司規章制度，規范各環節安全管理

　　為規范公司各層面、各環節的安全管理，我處于xx年組織相關職能部門對企業安全管理制度進行全面梳理，補充完善，經過8個月艱苦工作，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合管理、組織措施、危險作業、技術規范、職業衛生5大類43個制度。隨著形勢的變化，我處及時組織對匯編進行評審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司《安全管理制度》（xx版），將公司安全管理制度從原來的5大類43個制度完善為10大類62個制度。使公司層面、各環節的安全管理從制度層面持續符合國家法律法規、標準和其他要求。

　　三、規范作業票證臺帳，嚴格危險作業審批，確保生產過程安全

　　近年來，我處不斷改進和完善公司各種安全管理臺帳和作業票證，，已建立了24個安全管理臺帳和10個危險作業票證，并指導各單位正確規范使用。生產現場是我處安全管理工作的重心，安排2人專門負責危險作業審批和現場安全管理，確保危險作業全過程在有效監控內。

　　四、開展安全檢查，排查各類隱患和問題，督促安全制度和規程的落實

　　我處堅持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危險源、關鍵裝置、重要物料管線、危險場所安全檢修作業進行一次專項檢查，每天對全公司生產現場進行不定期的巡回檢查，發現隱患和問題責令責任單位或人員進行整改，如今天前三季度排出隱患和問題78項、下隱患整通知書6份、發違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患、規范人員行為，保證公司安全生產正常進行。

　　五、開展安全教育，提高全員安全素質

　　我處嚴格執行“三級安全教育”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。監督二級單位對換崗、轉產、復工人員，按要求進行安全技能和崗位操作法的培訓，經考核合格后才能上崗作業。對外來單位人員嚴格進行公司級安全教育，并作業所在單位進行車間級安全教育，經考核合格后才準許其施工作業。我處每季度針對各班組的實際情況制定班組安全活動計劃，編制學習資料，指導各班組開展安全活動，并每月進行檢查確認，保證了安全活動的質量。我處定期識別特種作業人員培訓要求，制定培訓計劃，開辦培訓班，使全公司特種作業人員有效持證率始終保持100%。

　　六、開展職業衛生工作，加強員工勞動保護

　　我處按國家要求定期申報公司作業場所職業危害因素，定期組織職工進行職業健康檢查，對發現的問題立即協調相關單位予以解決，建立健全了職業健康監護檔案。定期組織職業危害因素監測，并向職工公示；督促各單位加強職業衛生設施和作業場所的管理，保證危害因素濃度（強度）符合國家標準，保障職工健康。及時按標準為職工配發勞動防護用品，并指導職工正確使用，有力地保障了職工的.健康安全。

　　七、完善應急救援預案體系，定期組織演練，增強應急響應能力

　　xx年，我處組織編制公司化學事故應急救援預案。經過不斷完善，目前已建立了較完善的應急預案體系：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，建立了分級響應機制，完善了應急響應流程，有利于提高公司應急響應能力。每年組織一次綜合或專項演練，每半年組織各關鍵裝置重點部位進行一次現場處置方案演練，不斷提高公司應急響應能力和全員的應急處置技能。

　　八、按辦理有關證照，保證公司合法經營

　　公司安排由我處負責辦理的證照包括安全生產許可證、危險化學品登記證、易制毒化學品生產備案證、監控化學品生產特別許可證、工業品生產許可證等。我處根據相應考核細則，進行資料文件編寫整理、組織生產現場整改，均如期按時完成了取證換證工作。

　　九、嚴格安全考核，提高安全績效

　　我處嚴格執行公司安全風險責任考核制度，堅持每月對各單位安全目標實現情況、安全責任落實情況、安全雙基工作完成情況進行全面檢查考核，提出糾正預防措施和計劃，促進了安全責任制的落實和公司整體安全績效的提高。

　　從總體上講，安全管理業務流程是順暢的、安全風險得到有效控制。但還存在很多不確定因素的影響，比如人員安全行為的控制是一個難點、現場隱患是動態變化的。這就要求我們還要進一步完善安全標準化工作，特別是要注重細節的管理。

內部控制工作總結9

　　為了進一步抓好內控工作，營造良好的內控環境，加強廣大干部員工在工作中的內控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內控，使自身的內控環境得到了有效改善，員工的內控意識全面增強。

　　一、為營造一個濃郁的內控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執行《內控手冊》重要性的認識，提高企業的細節管理，堵塞漏洞，防范經營風險，舉辦了1期內控知識培訓，主要對機關各部門進行培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內控制度的執行力度。經過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應執行那個業務流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責任人，以切實保證每個控制點責任到人，每個人有具體執行的控制點。

　　二、內控制度執行的的好壞，每個業務流程控制點執行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現的。只有深入到最基礎現場詢問和查看每一個業務流程，才知道員工對內控重要性認識足不足，宣傳和學習的力度夠不夠，執行各業務流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現了內控工作的執行力，這種執行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。

　　三、將內控工作制度化、日常化，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，20xx年要繼續加大內控的'宣傳力度，讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內控工作向領導匯報，以便公司領導了解公司的內控工作情況，協調和解決內控工作中難以解決的問題，促進公司內控工作的順利開展。

　　四、梳理流程內容。重新梳理公司適用的業務流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責任控制點進行日常控制和監督。

　　五、明確崗位責任。將每個業務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內控管理員和控制點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內控管理員時，以部門主管或業務骨干為主力，形成了責任到人、上下聯動、齊抓共管的局面。

　　六、規范審批權限和流程。嚴格按照權限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用，進一步規范了審批流程和審批權限。

　　七、切實有效地執行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。

內部控制工作總結10

　　根據相關文件的要求，為進一步提高我局內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，我局對本單位的內部控制進行了全面的梳理，并進行了適當的評價。現將有關情況總結如下：

　　一、準備工作

　　我局組織召開了貫徹實施行政事業單位內控規范動員大會，對相關工作做動員部署后，我局制定了名山區體育局內部控制制度體系建設實施方案，成立了名山區體育局內部控制領導小組，負責本局貫徹實施內控工作方案、協調解決重大事項、監督指導工作開展。

　　二、內部控制目標和原則

　　1、內部控制的目標

　　(1)合法性——管理和服務活動的合法合規

　　(2)安全性——資產安全

　　(3)可靠性——財務報告及相關信息真實、完整

　　(4)效率性——提高管理服務的效率和效果

　　(5)風險防范——排除障礙實現單位發展戰略

　　2、我局建立與實施內部控制應遵循的原則

　　(1)全面性原則

　　內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。因為，在內部控制程序的所有環節中，有一個環節沒有發揮作用，所有起作用的環節，也會變得無用。

　　(2)重要性原則

　　內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。行業、規模、性質、所處地域、組織形式等不同，高風險領域不同。內部控制不能防范所有風險，但要關注重要業務事項和高風險領域，防范顛覆性風險。

　　(3)制衡性原則

　　內部控制應當在治理結構、機構設及行政事業單位內部控制工作總結)權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。內部控制的核心思想是權力平衡，制約對象是權力，權力分配合理，約束適當是內部控制的難點。內部控制過于復雜會影響效率，風險大的業務，首先是防范風險，其次才是兼顧運營效率。

　　(4)適應性原則

　　內部控制應當與行政事業單位的規模、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。內部控制不能拷貝，也不能克隆。別人的'成功經驗，拿過來不一定能用。行政事業單位發展的不同階段、外部環境的變化、戰略目標

　　的調整等，內部控制要隨之變動。

　　3、建立與實施內部控制應包括的要素：

　　(1)內部環境——是行政事業單位實施內部控制的基礎。

　　(2)風險評估——是行政事業單位及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

　　(3)控制活動——是行政事業單位根據風險評估結果，采用相應的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受范圍之內。

　　(4)信息與溝通——是行政事業單位及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，并在行政事業單位內部、單位與外部之間進行有效溝通。

　　(5)內部監督——是行政事業單位對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。

　　三、我局實施行政事業單位內部控制情況

　　1.樹立內部控制觀念

　　管理層的理念包括管理層對內部控制的理念，即管理層對內部控制以及對具體控制實施環境的重視程度。管理層對內部控制的重視，將有助于控制的有效執行。本單位負責人如果不重視內部控制，甚至反對內部控制，那么該單位的內部控制制度就是紙上談兵，就是一句空話。

　　衡量管理層對內部控制重視程度的重要標準，是管理層收到有關內部控制弱點及違規事件的報告時是否作出適當反應。管理層及時地下達糾弊措施，表明他們對內部控制的重視，也有利于加強本單位內部的控制意識。

　　良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。我局領導班子充分認識到了內部控制制度的重要性，強化內控意識，重發展、重控制，把內部控制作為全局的重要事情來抓。

　　2.完善內部控制制度

　　任何行政事業單位的控制活動都存在于一定的控制環境之中，控制環境的好壞直接影響到行政事業單位內部控制的貫徹和執行以及管理服務目標及整體戰略目標的實現。控制環境它作為推動單位發展的動力，是所有其他內控組成部分的基礎和核心。它對行政事業單位內部控制的建立和實施有重大影響，其好壞直接決定了行政事業單位內部控制整體框架實施的效果。

　　我局根據相關文件精神制定了一系列內控制度，并嚴格按照制度執行，對制度的執行及效果進行必要的監督，從而實現有章可循、違章必究，充分發揮內部控制制度應有的作用。

　　三、當前我局內部控制存在的主要問題

　　1.固定資產控制薄弱

　　我局固定資產的使用管理缺乏嚴格的內部控制，存在一定的重購輕管現象。未登記固定資產明細賬和實物卡片，責任不明確，導致資產賬實不符。

　　2.財務管理弱化

　　財務部門的工作限于記賬、算賬、報賬，與業務控制存在一定的脫節現象，對單位重要事項的決策、實施過程和結果了解不夠全面，未能更好地對業務部門實施必要的財務控制和監督。

　　3.未建立風險評估機制

　　風險評估是行政事業單位及時識別、系統分析管理服務活動中與實現內部控制目標相關的風險，并合理確定風險的應對策略。內部控制是為實現組織的目標，風險控制是為實現組織的目標服務的。但鑒于一些主客觀的因素，我局還未建立風險評估機制。

　　四、下一步工作計劃

　　下一階段，我局將在嚴格執行已建立的內控制度的基礎上加強對固定資產的控制，嚴格財務管理制度，組織相關人員按一定程序組織實施風險評估和應對工作。

內部控制工作總結11

　　今年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，我局緊緊圍繞全縣中心工作，立足實際，認真履職，團結協作，務實進取，后勤管理服務保障工作得到進一步提升，年初確定的重點工作得到扎實有序推進，較好地完成了上半年各項工作任務。現將主要工作完成情況總結如下：

　　一、主要工作

　　（一）公務接待節儉高效。

　　嚴格執行《霍邱縣黨政機關國內公務接待管理細則》，強化內部管理，努力降低接待運行成本，做到厲行節約。1—6月，接待清華大學扶貧辦、市委扶貧督查組等團體、來賓約60批次，600人次，圓滿地完成了各項接待任務，贏得了各級領導和嘉賓的好評，充分展示了霍邱對外良好形象。

　　（二）縣政務服務中心物業監管規范有序。

　　按照縣政府領導安排，由我局作為業主方，負責縣政務服務中心物業公司監管工作。長城物業公司進駐以來，我局切實加強監管，指導監督其做好日常管理和安全保衛、消防、水電、會務、空調、綠化、車輛保序、衛生保潔以及各項設施、設備的管護。上半年，地暖熱泵整體維護檢修1次，綠化面積1萬平米。同時督促其不斷提升服務水平、規范服務流程，加強服務質量控制，做到政務中心大樓后勤保障規范有序。

　　（三）公務用車改革平穩推進。

　　新建公務用車停車場，搭建公務用車服務平臺，目前，納入公務用車平臺的車輛有車輛108輛。全縣有公車平臺4個服務網點，所有車輛已全部安裝GPS定位系統和ETC通行卡，為每張車配發車載滅火器，做到一車一油卡。制定并印發了《霍邱縣公務用車管理服務中心機動車輛事故應急預案》、《駕駛員管理制度》、《行車規范》等系列規章制度。做到8小時之內電腦終端有人值班、8小時之外手機終端有人值班，確保調度工作不間斷，為全縣機關公務活動提供優質、便捷、安全的用車保障。

　　（四）公共機構節能工作扎實開展。

　　進一步加大節能宣傳力度。積極開展“節能宣傳周”、“全國低碳日”等活動。通過展板展示、發放宣傳冊等形式，傳播節能理念，普及節能知識，為全縣公共機構節能營造良好氛圍。根據上級主管部門要求，積極開展節約型公共機構示范單位創建工作。推廣使用節能新技術、新產品。抓好以節水、節電為重點的節能工作，以示范帶動全縣節能工作的扎實開展，確保完成今年市下達的各項節能工作目標任務。

　　（五）黨政機關辦公用房使用情況“回頭看”成效顯著。

　　根據霍邱縣委《進一步壓實“兩個責任”鞏固拓展巡視成果的實施方案》文件精神，聯合縣委辦、縣紀委、政務服務中心、房產局等單位對政務服務中心大樓、司法局、環保局等18家新入駐單位辦公用房使用情況進行實地檢查。對檢查出的違規或超標準使用辦公室的單位，已經要求整改落實到位。

　　（六）會議、活動保障服務優質高效。

　　在縣政務服務中心C區三樓1號會議室建設一套高清視頻會議系統，現已達到召開電視電話會議的功能；加強與主辦單位的配合，明確分工，抓好落實，認真做好全縣重要會議、重大活動的服務保障工作。共承接全縣規模較大會議10多場次。

　　（七）縣交流干部生活區設施設備管護工作保障到位。

　　認真做好縣政府辦公區、縣級交流干部宿舍樓的服務保障工作，為駐地領導提供必要的衛生保潔、物具修繕等服務；按時對縣政府禮堂各類設施進行檢查，對破損墻面進行了修復、粉刷，確保政府禮堂正常運轉；此外，為霍邱合肥高新現代產業園建設團隊及掛職縣領導采購辦公用品，尋找安全合適的住所，后勤服務與管理水平得到很大提升。

　　二、下一步工作打算

　　（一）深入推進公務用車制度改革。

　　完成公務用車停車場二期工程，進一步加強公車使用、司勤人員、車輛后勤保障的.管理，努力打造一支高素質的駕駛員隊伍，確保公務用車平穩運行；積極穩妥開展事業單位、國有企業公務用車制度改革，早著手、早準備，按照市場化、社會化方向積極做好各項基礎工作。

　　（二）進一步規范政務中心大樓后勤管理。

　　進一步提升對政務中心物業管理的科學化、規范化和精細化水平，及時做好大樓設施設備的維護、維修，確保政務中心大樓后勤保障規范有序。

　　（三）進一步提高后勤服務保障能力。

　　繼續做好縣干部交流宿舍的日常管理及各項公共設施、設備的管護等工作；做好市第四屆運動會等大型會議和活動的后勤保障工作。

　　（四）繼續做好公務接待工作。

　　進一步抓好《霍邱縣黨政機關國內公務接待管理細則》的貫徹落實，加強對全縣黨政機關國內公務接待工作的管理和指導；按照縣委統一部署，配合其他相關單位，在全縣開展“酒桌辦公”專項整治工作，進一步規范全縣公務接待。

內部控制工作總結12

　　20xx年我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

　　第一部分年年的主要工作

　　年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

　　一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

　　在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。

　　一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項。

　　二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項200余項。

　　三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料。

　　四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

　　通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

　　二、財務信息化建設取得新突破。

　　在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

　　在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計20xx年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

　　在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

　　三、資金、資產管理能力穩步提升。

　　在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。

　　一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比年提高73個百分點；pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍；清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。

　　二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的`高度評價。

　　在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

　　四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

　　一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內；二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

　　五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

　　通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。

　　一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元。

　　二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權。

　　三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破。

　　四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

　　六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

　　一是進一步充實各級管理機構財務力量。年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升。

　　二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲。

　　三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，年年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

　　七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。

　　xx年，公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

　　一是發布年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

　　二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。年年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個并匯編成冊。

　　三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。年年先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

　　在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業知識方面也有了長足的進步。通過不斷的學習，增強了黨性修養，豐富了知識儲備，優化了知識結構。

　　第二部分一年來幾點感想和認識

　　回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

　　一、本人的政策水平、專業水平和領導水平還有待進一步提高。

　　一是對財務專業的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

　　二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。

　　一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。

　　隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業的費用開支的監管力度，而且，社會輿論對央企的監督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰略高度，銷售企業將成本費用控制列入20xx年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監管力度越來越大。

　　從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：

　　一、投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態：

　　二、資產方面，資本性支出擠占費用，資產處置不規范，一次性盤虧數額較大。

　　三、人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統一、規定不明確，公司間相互攀比。

　　四、非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。

　　五、成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現壓力的逐級傳遞。

　　二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發展的需要。

　　會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨著經濟業務的日趨復雜，我們的監管手段、控制意識和管理環境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

　　三是公司快速發展，財務管理面臨的挑戰越來越大。

　　與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監管面越來越廣、資產規模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變為事故。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

內部控制工作總結13

　　一、內控體系存在的缺陷及整改的建議

　　為進一步規范管理，做好內控和風險管理工作，XX專業分公司嚴格依據三標管理體系明確各部門和人員的職責和權限，同時分公司建立“三重一大”集體決策或聯簽機制；XX專業公司成立了由專人負責內部控制和風險管理工作。但還是不同程度存在一些問題。

　　1、人員素質問題，由于近年來專業管理人員流失嚴重，導致分公司整體管理素質不高。部分管理人員和負責人的管理水平和成本意識離要求差距較大，不能很好的履職工作，導致個別項目從管理到經營都較差。今年分公司要加強管理人員特別是關鍵崗位人員的培訓工作，從經營、技術、管理上要加強培訓，提升他們的素質。要讓管理人員不僅樹立“以現場保市場”的質量安全理念，更要有企業的目的是為了盈利的成本觀念。同時堅決實施優勝劣汰，淘汰那些不求上進的管理人員。

　　2、人員流失問題，分公司建立了包括人力資源配置、員工培訓與發展、薪酬福利和績效考核管理程序在內的管理制度。也做了一定的培訓工作，員工能力水平有所提高。但由于公司效益較差，人員流失的風險也較大，同時分公司的施工人員年齡老化偏重，自身完成產值不足，都給企業的經營帶來了極大的困難。分公司要加大對管理人才的重視，除了加大對他們的重視外，要讓他們看見發展的前途，并加大感情投入，爭取挽留更多的人才。同時要按優秀藍領施工企業的要求，招募更多的一線施工人員。

　　3、分包管理控制風險不足，分公司建立了分包管理制度，從分包隊伍的資質驗收、招標、分包隊伍的管理、結算均嚴格依據管理制度執行。但由于分包隊伍屬掛靠情況較多，分包隊伍實力明顯較差、整體素質不高，導致履約能力較低，給分包管理工作造成極大的困難。在分包隊伍的'結算中，考慮的風險明顯不足，導致分包隊伍中斷合同后現場留下的質量問題和扯皮問題較多，給公司造成一定的經濟損失。目前分公司在XX項目已采取一定的管理措施，從分包隊伍工作的管理到每月工程量的報量形成層層控制，減少了遺留問題形成的可能。同時分公司要求項目管理人員對分包隊伍不僅要管理更要有服務意識，讓他們能舒心順利地去施工完成合同任務，減少分包工作的風險。

　　4、分公司建立了較為完善的管理制度，但由于各級管理人員和監督人員的能力不足，不能高質量高標準地完成各項管理要求，也存在考核制度不能嚴格執行的問題。整體管理還是存在一定的問題。今年分公司要樹立責任制管理，加大獎懲力度，落實管理考核。

　　5、安全風險，分公司的安全管理人員都是從一線退下來的老職工，安全管理水平不高，對安全風險辨識等問題處理能力較差。同時部分引進人員、分包人員安全素質低，存在較高的安全風險。一方面分公司要樹立人人都是安全員的管理理念，人人管安全以克服管理薄弱的不足。同時要加大安全管理工作的教育，嚴格杜絕安全說起來重要，忙起來不要的作風。同時加大對高素質安全管理人員的培養。同時加大對施工人員的安全管理。對那些“危險人”要堅決清退。

　　二、20xx年內部控制建設工作的計劃。

　　20xx年分公司將在鞏固20xx年內控管理工作成果的基礎上，持續推進內控體系建設的工作，主要從以下幾個方面開展管理工作。

　　1、認真落實公司20xx年內部控制與風險管理評價及20xx年風險評估工作實施方案工作的要求。結合分公司20xx年經營管理工作，按照全面性和重要性相結合的原則，有針對性地選擇重要業務活動進行檢查評價，并對評價進行監督評價。

　　2、不斷建立、完善各項管理制度，規范管理作業流程并嚴格落實各項制度和工作標準要求，使各項業務流程形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。提升管理水平。

　　3、加強培訓管理工作，全面提升管理人員的綜合素質，一切圍繞效益為中心展開培訓管理。開展部門全體員工集中學習業務知識、政策法規和規章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。培養他們的集體榮譽感，對公司有共命運的歸屬感。

　　4、加大對分包隊伍的管理力度，從分包隊伍的資質、風險抵押、員工素質、安全、結算等各方面嚴格管理。同時做好對他們的服務工作，圍繞雙贏開展各項管理工作。

　　5、把內部控制貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋分公司的各種業務和事項。建立內部監督制度，對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，重視審計工作，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，及時加以改進。

　　6、加大市場投標風險，在努力拓展市場的前提下，要積極做好調查測算分析工作，作出正確的決策并報價。

　　三、對公司內部控制建設工作的意見和建議。

　　1、認真審核公司各個階段的管理工作，發現問題及時向公司反饋，做到防微杜漸。

　　2、開展培訓工作，強化風險意識，做好內控管理工作。

內部控制工作總結14

　　自xx年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現經營目標，維護財產完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執行，工作效率和經濟效益能得以提高，我行堅持業務發展與內控管理并舉的經營策略，在規范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。現將全行內控管理情況報告

　　一、內部控制管理的基本情況

　　支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業機構，另設xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業務分離；在崗位配置上做到人員落實、職責明確。

　　在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位；在制度執行上嚴格要求規范操作，努力降低操作風險；在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度，為內控管理保駕護航。總體上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風險防范能力日益提高。

　　二、當年內控管理采取的`主要措施、取得的效果和成績

　　為確保全行內控管理的良好態勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施

　　1、領導重視，組織落實。

　　20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。

　　我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計x次，參加人員xx人次，根據行長室要求制訂了，完成了xx主任xx、xx分理處主任xx任期內的責任審計；xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業務審計工作；重要崗位責任移交x個人次；支持分行審計處人員調用；對監管中發現的問題進行延伸檢查；建立了問題整改臺賬；督導了內控評價自查自糾工作。

　　2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。

　　據統計，到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只，向營業機構轉發內外部上級行業務性文件xx多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業務操作程序。

　　3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規章制度。

　　根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件，新成立了xxx、xxx、xxx委員會，調整了xx審查委員會、xxx委員會、xxx領導小組、xxx領導小組；出臺了xx年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、xxx工作質量考核辦法；修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

　　4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。

　　整改工作由支行合規部門牽頭，各業務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。

　　合規部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記，并對業務主管部門發送《xx通知書》，全程監控各單位的整改情況；業務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問題建立系統整改臺賬，并根據《xx通知書》深入基層抓整改落實；問題存在單位重點落實整改責任人，堅持“誰經辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責任到位，縱橫結合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常

　　5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。

　　xx月，支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員，按照xxx銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。

　　6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。

內部控制工作總結15

　　20xx年，機械公司按照工程機械公司（20xx）x號關于印發《x集團機械公司內部控制操作細則》的統一部署，開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本機械公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現了防范風險的目的，而且推動了機械公司各項管理的規范化、制度化、標準化、程序化，促進了機械公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面：

　　一、強化內控執行，按程序辦事的規矩日漸形成

　　“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。x機械公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，x機械公司采取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。

　　加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。機械公司在內控手冊發布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全機械公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和機械公司發展目標，為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

　　健全內控工作網絡，確保組織機構落實。機械公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

　　狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，機械公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是機械公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，機械公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。

　　在組織落實上，機械公司內控辦公室組織編制了機械公司《某機械公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對于內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。

　　二、嚴考核硬兌現，確保控制到位，執行有力

　　確保內控的有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全機械公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求；每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。機械公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。

　　三、管理制度和管理程序進一步科學化、規范化、標準化

　　一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對于這樣的.控制，機械公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了機械公司抵御經營風險的能力。

　　推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了本機械公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照機械公司領導的要求，正在進行制度梳理和規范工作，計劃在明年修改本機械公司的《內控制度實施細則》。

　　四、加強控制環境建設，內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分

　　控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著機械公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，機械公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環境，尤其是機械公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了機械公司內控文化的形成。

【內部控制工作總結】相關文章：