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2017年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告
加強(qiáng)預(yù)算管理尤其是資金預(yù)算、成本預(yù)算、費用等等預(yù)算管理目的就是真正從根本上提高管理水平,增強(qiáng)單位未來競爭力,最終實現(xiàn)單位效益最大化。下面是語文迷小編整理的2017年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告,希望對大家有所幫助!
【2017年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告1】
受市人民政府委托,現(xiàn)將2017年上半年全市及市本級預(yù)算執(zhí)行情況報告如下,請予審議。
一、上半年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1、收入情況。
上半年,全市完成一般公共預(yù)算收入592640萬元,為年度預(yù)算(以下簡稱預(yù)算)的52.95%,比上年同期增長(以下簡稱增長或下降)12.51%。其中:地方收入390477萬元,為預(yù)算的58.44%,增長13.32%;上劃中央收入154518萬元,為預(yù)算的42.85%,增長8.54%;上劃省收入47645萬元,為預(yù)算的52.64%,增長19.65%。
全市稅收收入完成408311萬元,為預(yù)算的46.31%,增長7.63%。其中:增值稅(含改征增值稅)120590萬元,增長5.12%,如剔除“營改增”因素,同口徑比上年同期下降3.06%。消費稅29348萬元,增長106.88%,主要是去年煙草批發(fā)零售環(huán)節(jié)消費稅稅率提高的翹尾因素帶來增收。營業(yè)稅75825萬元,增長11.86%,主要受“營改增”全面推行前集中清繳欠稅的影響有所增長。耕地占用稅13327萬元,下降10.62%,主要是項目建設(shè)占用耕地減少影響減收。契稅19455萬元,下降32.81%,主要是今年國家調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)契稅營業(yè)稅優(yōu)惠政策,降低了對個人購買家庭唯一住房和第二套改善性住房契稅稅率。非稅收入完成184329萬元,為預(yù)算的77.59%,增長25.04%。數(shù)據(jù)顯示,受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、行業(yè)產(chǎn)能過剩、實施結(jié)構(gòu)性減稅等因素的影響,我市制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,除消費稅、營業(yè)稅和個人所得稅有一定幅度增長外,其余與生產(chǎn)和經(jīng)營效益直接相關(guān)的稅收均有不同程度的下降。
上半年,市本級完成一般公共預(yù)算收入128941萬元,為預(yù)算的53.01%,增長13.42%,其中:地方收入完成73968萬元,為預(yù)算52.35%,增長7.5%;上劃中央收入完成49131萬元,為預(yù)算的54.04%,增長26.3%;上劃省收入完成5842萬元,為預(yù)算52.96%,下降2.29%。
2、支出情況。
上半年,全市完成一般公共預(yù)算支出1700070萬元,為預(yù)算的76.42%,增長26.11%。其中:市本級完成一般公共預(yù)算支出225463萬元,為預(yù)算的66.76%,增長23.35%。主要科目執(zhí)行情況是:
一般公共服務(wù)支出29.39億元,增長23.48%。主要是調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)影響。
農(nóng)林水支出11.58億元,增長0.31%。安排5.1億元,用于種地農(nóng)民耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放和糧食適度規(guī)模經(jīng)營主體的扶持。安排1.06億元,支持全市異地扶貧搬遷工作和精準(zhǔn)扶貧工作。安排森林生態(tài)補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助資金5111萬元,支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)。
教育支出31.34億元,增長38.6%。安排義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費保障機(jī)制經(jīng)費893萬元,逐步提高義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費撥款標(biāo)準(zhǔn)。安排1380萬元,落實農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃。安排4099萬元,支持高中教育、高等教育和職業(yè)教育發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出38.22億元,增長33.82%。安排22.56億元,用于補(bǔ)充各類社會保險基金。安排5.75億元,落實城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時救助、特困供養(yǎng)等政策待遇,城鄉(xiāng)居民低保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月350元提高到420元。安排1.4億元,落實國有企業(yè)改制社保待遇。安排2.3億元,落實各項就業(yè)優(yōu)惠政策,支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.51億元,增長24.36%。安排13.15億元,落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年380元提高到420元。安排2.14億元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年40元提高到45元。安排6892萬元,用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助。
文化體育與傳媒支出4億元,增長75.85%。上半年全市完成人均公共文化財政支出達(dá)到90元。市本級安排7500萬元,支持“一園兩中心”建設(shè);安排145萬元,以政府購買服務(wù)方式支持周末廣場電影放映,上半年放映電影520場次。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.28億元,增長45.59%。主要用于支持城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
交通運輸支出3.85億元,增長16.88%。安排1.46億元,落實成品油稅費改革政策。安排7427萬元,專項補(bǔ)助取消政府還貸二級公路收費項目。安排3554萬元,用于國省干線公路建設(shè)和管護(hù)。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
上半年,全市完成政府性基金收入87501萬元,為預(yù)算的23.47%,下降13.76%。政府性基金支出113309萬元,為預(yù)算的30.39%,下降19.49%。收支大幅下降的原因,主要是土地成交量連續(xù)兩年大幅下降。上半年,中心城區(qū)招拍掛成交土地7宗(其中,二季度無一宗土地成交),同比減少8宗,下降53.33%,已連續(xù)兩年大幅下降(2016年同比下降21%);成交土地總價款16600萬元,同比減少8500萬元,下降33.81%,也連續(xù)兩年大幅下降(2016年同比下降42%)。上半年國有土地使用權(quán)出讓收入80092萬元,下降14.48%,國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出也相應(yīng)下降。
上半年,市本級完成政府性基金收入37718萬元,為預(yù)算的19.79%,下降0.65%。政府性基金支出48804萬元,為預(yù)算的25.61%,下降5.62%。
(三)市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
今年是市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算試編期的第三年。上半年,納入市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍的6家國有企業(yè),共上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1741萬元,為預(yù)算的100 %。其中:投資服務(wù)企業(yè)利潤收入 1725萬元,其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入 16萬元。
市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1741萬元,為預(yù)算的 100 %。其中:政府性債務(wù)還本付息支出 1684萬元。
(四)市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
上半年,市本級社會保險基金收入97223萬元,為預(yù)算的60.3%,增長32.3%。其中:保險費收入44001萬元,財政補(bǔ)貼收入39854萬元,利息收入2298萬元,國企改革戶轉(zhuǎn)入10929萬元,其他收入141萬元。
市本級社會保險基金支出72551萬元,為預(yù)算的`39.7%,增長1.9%。其中:社會保險待遇支出72051萬元,其他支出500萬元。(各險種的具體情況詳見《益陽市2017年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況草案附表》)
影響社會保險基金收支增長的主要原因:一是企業(yè)職工養(yǎng)老保險收入增長較快。主要是上級財政補(bǔ)貼收入比上年同期增加。二是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收支進(jìn)度滯后。主要是中央關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革方案出臺后,我省的實施細(xì)則尚在制定中,社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)暫停了相關(guān)業(yè)務(wù)。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入進(jìn)度較快。主要是大部分參保單位在上半年一次性繳納了全年的保險費。四是工傷保險基金收支增長較快。主要是老工傷改制等保險費收入增加,以及新增儲備金支出和購買工傷商業(yè)保險支出。五是生育保險基金進(jìn)度較快。主要是國家二胎生育政策導(dǎo)致生育人數(shù)增加。
(五)高新區(qū)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
上半年,高新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入86767萬元,為預(yù)算的52.43%,增長12.91%。一般公共預(yù)算支出完成73781萬元,為預(yù)算的67.88%,增長6.18%。
上半年,高新區(qū)完成政府性基金收入10629萬元,為預(yù)算的26.32%,下降26.80%。政府性基金支出完成11057萬元,為預(yù)算的27.38%,下降34.38%。
(六)大通湖區(qū)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
上半年,大通湖區(qū)完成一般公共預(yù)算收入13239萬元,為預(yù)算的53.56%,增長10.55%。一般公共預(yù)算支出完成76526萬元,為預(yù)算的63.84%,增長19.67%。
上半年,大通湖區(qū)完成政府性基金收入517萬元,為預(yù)算的12.80%,下降72.70%。政府性基金支出完成669萬元,為預(yù)算的16.56%,下降71.66%。
以上預(yù)算執(zhí)行詳見《益陽市2017年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況草案附表》。
二、上半年主要工作情況
(一)積極支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是支持重點項目建設(shè);I措資金46.4億元,推進(jìn)交通、園區(qū)“兩大會戰(zhàn)”。爭取洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)資金2935萬元,加快洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)。二是支持企業(yè)發(fā)展。爭取企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能創(chuàng)新以及中小企業(yè)服務(wù)體系和轉(zhuǎn)型升級等項目資金1億元,市本級財政籌措新型工業(yè)化發(fā)展專項資金4845萬元,支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極開展企業(yè)幫扶。出臺了《益陽市財政局2017年財政幫扶企業(yè)行動方案》、《益陽市財政局2017年企業(yè)減負(fù)專項行動方案》,加強(qiáng)涉企收費項目管理,落實收費清單制度,切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是支持政府融資平臺公司轉(zhuǎn)型和籌融資。圍繞“十三五”重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生類項目的實施,支持融資平臺公司籌融資,上半年融資平臺公司新增融資35.7億元。全市安排地方政府新增債券資金16.45億元,其中市本級4.18億元,支持國省干線公路建設(shè)、“一江三路”建設(shè)、“兩房兩棚”項目建設(shè)等。四是加大立項爭資和招商引資力度。上半年全市立項爭資到位資金131.2億元,為年度工作目標(biāo)的64%,同比增長19%。市本級財政安排招商引資和開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項經(jīng)費1160萬元,支持全市擴(kuò)大開放和招商引資工作。
(二)不斷深化財稅體制改革。一是推進(jìn)稅制改革。落實國家和省部署,從今年5月1日起全面推開“營改增”改革,繼續(xù)推進(jìn)資源稅從價計征改革試點。二是盤活財政存量資金。認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)文件精神,市本級將預(yù)算結(jié)余資金以及連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2年以上無需支出的結(jié)轉(zhuǎn)項目資金全部收回預(yù)算統(tǒng)籌管理,全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金超過該項基金當(dāng)年收入30%的部分,全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。部門單位結(jié)余資金已全部納入年度部門預(yù)算統(tǒng)籌安排,由預(yù)算單位按預(yù)算管理程序重新申報預(yù)算項目安排支出。三是推進(jìn)政府購買服務(wù)工作。出臺《益陽市市本級政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄》,建立政府購買服務(wù)改革信息報送機(jī)制,逐步形成了統(tǒng)一有效的政府購買服務(wù)工作機(jī)制。四是推廣運用PPP模式。制定了《益陽市人民政府關(guān)于推廣運用政府和社會資本合作模式實施意見》,上半年全市財政部門征集政府和社會資本合作(PPP)項目30個,投資總額299.1億元,其中“一園兩中心”PPP項目等8個項目被省財政廳確定為第三批省級示范項目。全市已有2個項目進(jìn)入執(zhí)行階段,8個項目進(jìn)入采購階段,7個項目進(jìn)入準(zhǔn)備階段,13個項目進(jìn)入識別階段。五是積極推進(jìn)財政涉農(nóng)資金改革試點。緊緊圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)改革試驗區(qū)建設(shè),扎實推進(jìn)農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”改革,將糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼合并為“農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼”,用于耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營,支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體步入規(guī)模化、集約化、科技化發(fā)展軌道。強(qiáng)力推進(jìn)“財銀保”改革試點工作,創(chuàng)新金融支農(nóng)機(jī)制。截止6月底,全市發(fā)放經(jīng)營主體“財銀保”貸款79筆,共4050萬元,占全省的46.92%。統(tǒng)籌謀劃,積極開展涉農(nóng)資金整合試點。指導(dǎo)安化縣開展了以精準(zhǔn)扶貧為平臺統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點,幫助南縣開展了涉農(nóng)資金整合優(yōu)化試點,指導(dǎo)7縣市區(qū)以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為平臺開展了涉農(nóng)資金整合試點。
(三)努力規(guī)范財政管理。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。市本級完善了全口徑預(yù)算管理體系。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開,2016年預(yù)算執(zhí)行情況、2017年政府預(yù)算和2016年市本級決算全面向社會公開,2017年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費公開實現(xiàn)了除涉密部門之外的全覆蓋。探索實行中期財政規(guī)劃,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。加強(qiáng)了政府性債務(wù)的動態(tài)管理,穩(wěn)步推進(jìn)政府債務(wù)化解工作。2017年全市落實地方政府置換債券規(guī)模130.7億元,其中市本級51.9億元,用于置換政府存量債務(wù)。落實地方政府新增債券資金16.45億元,支持我市重大基礎(chǔ)設(shè)施和公益性項目建設(shè)。三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。全面實施績效目標(biāo)管理。將2017年度預(yù)算部門所有財政性資金納入績效目標(biāo)管理范圍。開展預(yù)算績效自評。將所有預(yù)算部門(單位)2016年度預(yù)算支出全部納入績效自評范圍。建立中介機(jī)構(gòu)庫。市本級通過公開招投標(biāo),選取中介機(jī)構(gòu)10家,其中會計類6家、工程類4家。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。啟動市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革工作。出臺了我市公務(wù)用車改革總體方案,6月底之前市直參改單位待處置車輛全部實現(xiàn)了封存停駛。扎實開展國有資產(chǎn)清查和處置工作。市本級共受理單位申報資產(chǎn)拍賣、核銷、報廢等處置十二宗,上繳處置收入780余萬元。
(四)切實加強(qiáng)財政監(jiān)督。一是強(qiáng)化財政投資評審。上半年,市本級共審查工程預(yù)算項目200個,評審金額8.5億元,審減金額1.7億元,審減率19.81%;審查工程結(jié)算項目89個,送審結(jié)算金額3.6億元,已審2.6億元,審減金額2627萬元,審減率10.18%。二是加強(qiáng)政府采購管理。上半年全市政府采購規(guī)模達(dá)27.9億元,整體節(jié)支率1.9%。三是加強(qiáng)財政財務(wù)監(jiān)督。開展區(qū)縣(市)換屆財務(wù)檢查、新農(nóng)合醫(yī)療基金和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保基金檢查、市直行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費檢查等專項行動。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。進(jìn)一步貫徹落實《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》,加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管。認(rèn)真開展“雁過拔毛”式腐敗專項整治工作,對存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改。
上半年,面對經(jīng)濟(jì)下行、收入增長緩慢的嚴(yán)峻形勢,全市財稅部門認(rèn)真落實穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的各項政策措施,全力支持“大會戰(zhàn)、大整治、大幫扶、大招商、大拆遷”,積極爭取上級支持,盤活財政存量資金,狠抓預(yù)算執(zhí)行管理,全市財政運行總體平穩(wěn),預(yù)算執(zhí)行情況較好。一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)了“時間過半,收入預(yù)算完成過半”的工作目標(biāo);一般公共預(yù)算支出進(jìn)度明顯加快,中央、省和市部署的重大政策、重點工程和民生項目都得到了較好的保障。
同時,預(yù)算執(zhí)行中也反映出一些突出問題,主要是傳統(tǒng)支柱行業(yè)稅收下滑,重點稅源企業(yè)增收困難,財政收入增量中稅收比重下降;“營改增”等國家減稅降費政策帶來的財政減收壓力,全面落實工資改革、社保制度改革等剛性支出不斷增加,財政減收增支因素不斷累積,收支矛盾將更加突出。加上今年防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建帶來的財政支出壓力,后階段市縣兩級財政運行將面臨較大困難。
三、下半年主要工作措施
下半年,經(jīng)濟(jì)下行壓力還在持續(xù),政策性減收效應(yīng)還將進(jìn)一步顯現(xiàn)。我們在繼續(xù)抓好收入征管、財稅改革的同時,要緊盯住年初的收支預(yù)算,努力爭取上級支持,推動積極的財政政策加力增效,做好后階段的預(yù)算執(zhí)行工作,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生改善提供財力支撐。
(一)全力支持項目建設(shè)。一是支持重點項目建設(shè)。積極籌措和調(diào)度資金,支持實施大益陽城市圈和東進(jìn)東接兩大戰(zhàn)略,認(rèn)真落實《益陽市干線公路建設(shè)“519”行動實施方案》,加快推進(jìn)重點項目工程建設(shè)進(jìn)度,千方百計推動財政資金形成實物工作量,努力增強(qiáng)投資對地方經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用。二是加快推進(jìn)PPP項目建設(shè)。充分利用當(dāng)前社會資本充裕、資金成本較低的契機(jī),加快推進(jìn),以點帶面,做成示范。積極爭取財政部和省財政廳對我市PPP項目的資金支持。三是繼續(xù)做好企業(yè)幫扶和財源稅源培植工作。圍繞“幫減負(fù)、幫營銷、幫環(huán)境、幫項目、幫融資”五個重點,扎實開展企業(yè)幫扶。落實降稅清費政策,切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。加強(qiáng)涉企收費項目管理,對涉企行政事業(yè)性收費、政府性基金和實施政府定價或指導(dǎo)價的經(jīng)營服務(wù)性收費,加強(qiáng)目錄清單動態(tài)管理。加大資金支持力度,重點扶持一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和地方特色產(chǎn)業(yè),努力培植稅源財源。扶持中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展,通過支持銀行信貸、企業(yè)債券、股權(quán)融資、企業(yè)上市等多種方式幫助緩解企業(yè)融資難題。
(二)突出抓好增收節(jié)支。切實加強(qiáng)稅源調(diào)查和分析,加強(qiáng)收入調(diào)度,進(jìn)一步完善征管措施,繼續(xù)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制,堵塞征管漏洞,加強(qiáng)收入征管。同時,嚴(yán)格貫徹中央“八項規(guī)定”、省委“九項規(guī)定”、市委“十項規(guī)定”精神,堅持厲行節(jié)約,做好過緊日子的準(zhǔn)備。嚴(yán)格預(yù)算約束,大力控制“三公經(jīng)費”等開支,騰出更多財力用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員政策性待遇落實和養(yǎng)老保險制度改革,支持全市精準(zhǔn)扶貧、防汛抗災(zāi)和災(zāi)后重建等工作。
(三)著力加強(qiáng)財政監(jiān)管。加強(qiáng)財政性資金的統(tǒng)籌管理,加大財政存量資金盤活力度,加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行進(jìn)度,嚴(yán)格控制新增結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。加強(qiáng)財政績效評估工作,不斷提高財政資金使用效益。推進(jìn)地方財政內(nèi)控制度建設(shè),積極探索制定預(yù)算管理內(nèi)部控制規(guī)范,完善支出定額標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)項目庫管理,努力做好2017年市本級部門預(yù)算編制工作。認(rèn)真整改“同級審”指出的預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行中的問題,認(rèn)真落實人大的決定決議,進(jìn)一步提高財政管理水平。
【2017年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告2】
受市人民政府的委托,現(xiàn)將2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告如下,請予審議。
一、上半年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月,全市預(yù)計累計完成一般公共預(yù)算收入204045萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長6.67%。其中:地方收入預(yù)計完成141522萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長5.87%;上劃中央收入預(yù)計完成43227萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長2.53%;上劃省級收入預(yù)計完成19296萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長24.88%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成520773萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長19.31%。(具體明細(xì)見附件1、2)。
(二)市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月,市本級預(yù)計累計完成一般公共預(yù)算收入70753萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長9.41%。其中:地方收入預(yù)計完成53369萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長10.16%;上劃中央收入預(yù)計完成 11970萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長1.08%;上劃省級收入預(yù)計完成5414萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長23.74%。市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成102610萬元,為年度預(yù)算的45%,同比增長45.66%。(具體明細(xì)見附件3、4)。
1-6月,省里下達(dá)給市本級財政專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)計27600萬元(具體明細(xì)見附件5)。
(三)市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月,市本級政府性基金收入預(yù)計完成12965萬元,為年度預(yù)算的50%,同比增長787.41%。市本級政府性基金支出預(yù)計完成14213萬元,為年度預(yù)算的50%,同比增長860.99 %(具體明細(xì)見附件6)。
(四)市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月,市本級社會保險基金收入預(yù)計完成15038萬元,為年度預(yù)算的68.77%,同比增長8.23%。市本級社會保險基金支出預(yù)計完成5809萬元,為年度預(yù)算的49.99%,同比下降4.14 %(具體明細(xì)見附件7)。
(五)市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月,市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成25萬元,為年度預(yù)算的55.55%。
二、落實市六屆人大四次會議決議情況
今年以來,按照市六屆人大四次會議有關(guān)決議,積極組織收入,合理安排支出,保障資金需求,較好地服務(wù)了全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局。主要工作措施有:
(一)推進(jìn)預(yù)算管理改革。完善政府預(yù)算體系,規(guī)范四本預(yù)算編制規(guī)程,在規(guī)定時間內(nèi)按要求完成了包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算在內(nèi)的2017年政府預(yù)算。繼續(xù)推動預(yù)決算公開,2017年在全市范圍內(nèi)實現(xiàn)一般公共財政預(yù)決算、政府性基金預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算全面公開。4月份專門召開了預(yù)算公開布置會,所有預(yù)算單位在4月30日前對2017年的部門預(yù)算全部公開,公開的功能項目進(jìn)一步細(xì)化到項級。8月份將公開上年度的本級財政決算、部門決算、“三公經(jīng)費”決算。截止目前,區(qū)縣也均已按時限完成預(yù)算公開工作。
(二)推進(jìn)收入管理改革。嚴(yán)格落實國家稅制改革部署,進(jìn)一步擴(kuò)大營改增范圍,做好消費稅、煤炭資源稅費改革等工作。加強(qiáng)非稅收入征管,深入挖掘非稅增收潛力,落實和鞏固“三清”工作成果,確保非稅收入合理增長。完善收入考核體系,提高對收入質(zhì)量的考核比重,著力推進(jìn)收入增幅、運行質(zhì)量和結(jié)構(gòu)效益協(xié)調(diào)同步提升。
(三)重點保障民生支出。強(qiáng)化制度約束,嚴(yán)控一般性支出,民生支出得到較好保障,全市教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、住房保障等民生支出預(yù)計完成289686萬元,占一般公共預(yù)算支出的55.63%。
(四)清理稅費優(yōu)惠政策。今年對2009年5月6日以后到2014年12月1日前出臺目前正在執(zhí)行的稅收等優(yōu)惠政策進(jìn)行了全面清理,全市清理出稅收等優(yōu)惠政策40項,受益金額24.67億元,擬廢止11項,申請保留29項。其中:稅收7項,受益金額432萬元;非稅收入18項,受益金額187548萬元;財政支出13項,受益金額25353萬元;財政體制2項,受益金額33389萬元。
(五)加強(qiáng)專項資金監(jiān)管。按照“先清理后規(guī)范”的原則,對財政專項資金進(jìn)行了全面清理和規(guī)范,解決專項資金設(shè)立過多、資金效益不高以及整合協(xié)調(diào)難度大等問題。清理后2017年僅保留專項資金20項,同時相應(yīng)建立有進(jìn)有退的動態(tài)調(diào)整機(jī)制,徹底改變專項資金項目只增不減、資金只多不少的現(xiàn)象。
(六)積極盤活存量資金。按照財政部和省財政廳的要求,對一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金、轉(zhuǎn)移支付資金、部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)算周轉(zhuǎn)金等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金分類甄別,逐項清理,采取措施,積極盤活。2014年底,全市財政存量資金246403萬元, 2017年6月底,全市財政存量資金108630萬元,減少137773萬元。
上半年,全市財政運行總體平穩(wěn),但一些問題需加以關(guān)注。一是財政收入增長艱難。目前,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于緩慢增長期、而我市工業(yè)企業(yè)財稅貢獻(xiàn)度整體不高,對收入增長支撐作用一直不太明顯;行政事業(yè)收費持續(xù)減少,今年繼續(xù)取消收費項目61項;政策性減收影響了收入增長空間,自去年10月1日起,僅因小規(guī)模納銳人免征增值稅一項,月平均減稅就達(dá)255萬元;房地產(chǎn)調(diào)控制約更加明顯,全市1-5月完成房地產(chǎn)開發(fā)投資7.98億元,同比下降54.73%,收入增長壓力進(jìn)一步加大。二是財政支出進(jìn)度偏緩。我市是一個吃補(bǔ)貼的財政,上級轉(zhuǎn)移支付占整個財政支出的份額達(dá)到60%以上,所以很多項目支出的實施進(jìn)展情況都取決于省里給我市調(diào)度資金的進(jìn)度。三是收支平衡壓力增大。越是在宏觀形勢困難的情況下,財政越要加大投入穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、惠民生,財政剛性支出有增無減,再加上償還上級轉(zhuǎn)貸國債本息支出等,收支矛盾更加突出。
三、下半年工作打算
(一)積極應(yīng)對困難,完成收入任務(wù)。緊緊圍繞年度10%的收入增長目標(biāo),努力組織收入,加強(qiáng)對重點稅源企業(yè)的服務(wù)和管理,加大工作力度全力推進(jìn)項目建設(shè),創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的后續(xù)財源,形成新的收入增長點。同時,按照省市深化經(jīng)濟(jì)體制改革的要求,推進(jìn)收入征管改革,做到精征細(xì)管,確保應(yīng)收盡收,爭取完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。
(二)采取有效措施,狠抓支出進(jìn)度。適度超前撥付用于發(fā)展生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生民本方面的資金,推動民生問題優(yōu)先解決、民生工程加快實施、惠民政策全面落實。加快資金撥付進(jìn)度,對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金優(yōu)先安排調(diào)撥,按時序進(jìn)度撥付支出,對納入預(yù)算安排的項目資金,采取先預(yù)撥、后結(jié)算的.辦法,督促預(yù)算單位盡快形成支出,盡量減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。
(三)加大爭取資金力度,緩解收支矛盾。千方百計積極向上爭取專項資金,解決事業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)經(jīng)費不足等突出問題,主動與相關(guān)部門溝通聯(lián)系,積極向上推介優(yōu)勢項目、對接歸口項目,盡快將項目資金爭取到位,增強(qiáng)我市項目發(fā)展后勁。同時要爭取上級財政更大的均衡性轉(zhuǎn)移支付支持,增加可用財力,保障財政平穩(wěn)運行。
(四)加強(qiáng)資金管理,提升使用效益。通過對市本級各預(yù)算單位2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算方案中的專項業(yè)務(wù)費及公用經(jīng)費的全面清理,提出切實可行的壓減專項業(yè)務(wù)費、調(diào)整公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)的方案,使財政支出預(yù)算編制更加科學(xué)精細(xì)規(guī)范;會同相關(guān)主管部門分資金性質(zhì)出臺相應(yīng)的專項資金管理辦法,對專項資金的設(shè)立、撥付、績效、監(jiān)督等方面全面進(jìn)行規(guī)范,避免資金使用上出現(xiàn)撒“胡椒面”和擠占挪用情況的發(fā)生;嚴(yán)格績效考核,要求各預(yù)算單位在申報下一年度預(yù)算資金時對每一項專項資金和100萬元以上的專項業(yè)務(wù)費都必須確立預(yù)算績效目標(biāo),由財政預(yù)算績效部門進(jìn)行日?冃Э己耍μ岣哓斦Y金的使用效益。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員,上半年財政工作雖然取得一定成績,但完成全年預(yù)算任務(wù)仍然十分艱巨,我們將誠懇接受市人大常委會的指導(dǎo)和監(jiān)督,勇于擔(dān)當(dāng),銳意進(jìn)取,扎實推進(jìn)財政各項改革工作,為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
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